医院基建会计岗位职责_医院岗位职责

大家好！今天让小编来大家介绍下关于医院基建会计岗位职责_医院岗位职责的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.???
2.医院岗位职责

??????????λ???

一、财务负责人岗位

1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

二、出纳岗位

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

三、制单岗位

1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。

3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

四、

1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用

计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

五、稽核岗位

1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

六、报表编制岗位

1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

七、系统管理岗位

1、负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。

2、严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。

3、定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。

4、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。

5、定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。

八、工资核算岗位

1、按人事部门通知，编制工资发放名册，并按时正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。

3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

九、固定资产核算岗位

1、设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁、捐赠、封存、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三相符。

2、按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按期编报固定资产增减变动情况表。

3、参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产要及时向分管领导汇报，并提出处理意见。

4、会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。

十、基建会计岗位

1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。

2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。

3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。

4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。

十一、成本核算岗位

1、根据国家有关规定，结合酒店特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。

2、根据酒店成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。

3、会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算酒店成本提供可靠依据。

4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

5、在成本核算的基础上，开展酒店经济核算，对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。

十二、往来结算岗位

1、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。

2、及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。

十三、档案管理岗位

1、指导会计岗位对各种会计资料的收集、编号、整理、装订工作。年终负责将全年的会计资料收集齐全，完成审查核对、整理立卷、编制目录，装订成册的工作任务。

2、当年的会计档案保管一年后，填报移交清册，交医院档案室统一保管。

3、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，本院认为重要的会计资料，应复印留存。

十四、票据管理岗位

1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。

2、做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。

3、严把票据领用关，做好领用登记工作。

4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。

5、指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据。

6、对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。

十五、办税员岗位

1、熟悉和掌握医院相关的税收政策。

2、负责房租税、个人所得税等计算和申报工作。

3、按要求向税务部门报送有关报表，自觉接受监督。

十六、药品核算岗位

1、认真审核酒店物质的购入和发出凭证，做好酒店物资的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

2、参与酒店物资的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的酒店物资要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

3、酒店物质价格变动时，根据物资部通知及时调整财务和库存物资帐。

4、按规定及时编报有关酒店物资报表，为领导提供决策依据。

5、督促物资部门认真执行酒店物资采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

十一、材料核算岗位

1、真审核材料的购入和发出凭证，做好材料的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

2、参与材料的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的材料要查明原因，分别对不同情况，经批准后进行处理。

3、了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。

4、按保管地点、类别、品种、规格及时登记材料明细帐，每月根据会计核算和成本核算的要求报送收发存等相关报表。

5、按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材料等

医院岗位职责

医院内控工作总结

　爱岗敬业，扎实搞好医院内控工作，以下是我搜罗的医院内控工作总结，欢迎参考和借鉴!

医院内控工作总结篇一

　转眼间又将跨过一个年度。从x月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有一年时间，回首过去一年，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。

　会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项?婆婆妈妈?的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下：

　一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用

　随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

　在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

　二、工作中存在的不足之处

　1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

　2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

　3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。

医院内控工作总结篇二

　根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况

　一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系

　从XX年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于XX年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。

　安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价;对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价;特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。

　二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理

　为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于XX年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司《安全管理制度》(XX版)，将公司安全管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。

　三、规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过程安全

　近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个安全管理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重心，安排2人专门负责危险作业审批和现场安全管理，确保危险作业全过程在有效监控内。

　四、开展安全检查，排查各类隐患和问题，督促安全制度

　度和规程的落实我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消除事故隐患、规范人员行为，保证公司安全生产正常进行。

　五、开展安全教育，提高全员安全素质

　我处严格执行?三级安全教育?，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行安全技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级安全教育，并作业所在单位进行车间级安全教育，经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组安全活动计划，编制学习资料，指导各班组开展安全活动，并每月进行检查确认，保证了安全活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定培训计划，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。

　六、开展职业卫生工作，加强员工劳动保护

　我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定期组织职工进行职业健康检查，对发现的问题立即协调相关单位予以解决，建立健全了职业健康监护档案。定期组织职业危害因素监测，并向职工公示;督促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害因素浓度(强度)符合国家标准，保障职工健康。及时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的健康安全。

　七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，增强应急响应能力

　XX年，我处组织编制公司化学事故应急救援预案。经过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流程，有利于提高公司应急响应能力。每年组织一次综合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位进行一次现场处置方案演练，不断提高公司应急响应能力和全员的应急处置技能。

医院内控工作总结篇三

　医院内部审计工作总结随着医疗卫生事业的发展，内部审计监督已经成为医院进行现代化管理的一种重要手段，并且由?经济监督?向?经济控制?转变，通过对医院预算、内控制度、专项资金、固定资产投资、基建项目等重要经济业务的效益审计，促进医院管理水平和经济效益的提高。近年来，市三院内审工作紧紧围绕医院中心工作，科学整合审计资源，创新审计思路，有效拓展审计领域，做到管理与服务并重，以审计促社会效益、经济效益同步增长的大好局面。

　贯彻科学发展观，建立和谐医院，作为医院内审部门，最根本的一条是全面履行审计职责，提高审计监督能力，说到底就是在审计工作中要严要求、高标准，确保审计质量。审计质量是审计工作的生命线，提高审计质量为也是审计服务构建和谐社医院、体现服务水平的根本要求?。

　为了确保审计质量，市三院审计科多年来始终强化依法审计意识，牢固竖立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性，做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持?全面审计、突出重点?的审计思路，从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计并取得了显著的效益。例如医院在煤炭采购上，开始由一家公司独家供货，无审计人员参与，造成质量不稳定、价格不透明，当由审计参与后，根据事前、事中、事后的审计跟踪，单这一项就为我院节约了数万元资金。印刷品方面，06年前印刷品支出一直居高不下，且库存积压太多，有的能用几十年。通过审计参与，进行印刷品印制招标，从而大大降低了印刷品支出：06年印刷品审减率57.1%(个别品种审减率达86.3%);07年审减率25.1%;08年审减率23.2%。

　近年来审计科按照院领导?扎紧口袋?、?关口前移?的要求，使审计工作做到?三个提前?：一是位置提前，二是时间提前、三是工作提前，实行事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计，对需要审计的.费用支出活动都提前介入，以确保医院资金的使用安全和使用效果。规范了物资采购程序和采购行为，参与了医院的材料设备采购、零星维修基建工程等招标比价或跟踪询价活动，审计工作进一步加强，审计的项目、范围不断拓宽，在厉行节约方面取得了明显效果。从2008年到目前参与招标比价工作44次，参与议价采购物品43批次，涉及60多个供应商，完成专项项目审计119项，接审各种物资采购、基建维修等总额183.77万元，在总务和财务等部门的通力合作下，审减金额18.16万元，审减幅度为9.88%，最高审减率达43.33%，为医院节约了大量资金。

　今天在社会主义市场经济的不断发展下，医院作为一个服务的?窗口?行业，要在激烈的市场竞争中求得生存和发展，必须建立优质、高效、低耗的科学管理模式，作为医院管理机制重要环节的审计部门更应起很大的作用。在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同时也是成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担，而且会减少医院的收益，影响医院的长期发展，成本问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，市三院内审工作把医疗服务成本作为基本审计，坚持以科学发展观为指导，及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题，找到损失浪费的主要表现、症结所在，做好综合分析，针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议，促进医院有效节约与合理利用资源，降低成本，从而大大提高了医院经济效益与社会效益，为促进医院的和谐发展作出了重要贡献，为争创?三甲?专科医院提供有力保证。

;

医院岗位职责（精选11篇）

　在不断进步的时代，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。到底应如何制定岗位职责呢？下面是我帮大家整理的医院岗位职责（精选11篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

　医院岗位职责1

　工作职责

　1、熟悉和了解医疗服务行业的行为规范和牙科各专业的四手配合等业务，熟练掌握口腔门诊常规医疗的业务的护理配合工作。须在护士中起表率带头作用。

　2、检查护士的日常工作，妥善安排护士工作，保证医生有助手配合。

　3、及时了解临床器材使用情况，并作好预购工作，保证诊室不会因缺乏充足的器材供应而影响临床诊治。

　4、负责督促设备的定期保养维修，及时发现故障，解决存在的问题，保证诊所各设备的正常运行。

　5、负责督促检查器械有效的清洗消毒。

　6、负责诊所急救器材和药品的保管，保证临床抢救工作的需求。

　7、按照规定计划、购买、领用临床器械、材料和药品。每月五日前将本月的预算表、上月的购置表和领用表交科主任。

　8、每月月底检查库存材料药品的有效期，对需要报废者应交出申请报告，由科主任审核。

　9、发出耐用器械损坏丢失应及时报告和提出初步处理意见，提交科主任审核。

　10、负责安排卫生员的工作，保证中心的清洁卫生和整齐有序。

　11、负责中心员工的考勤，保证临床服务不受出勤安排的影响。

　任职要求：

　1、热爱护士职业工作内容，为人和谐，护士满意度不低于95%，

　2、熟练掌握护理技术，各种登记，按要求准时完成登记，原始记录资料准确，记录完成。

　3、服从管理分配，积极负责医生和护士长的工作。

　医院岗位职责2

　1、在医学院和医院的院长领导下进行工作，贯彻执行医学院的教学计划和医院科教计划。负责教学、科研、培训、继续教育、各级学会工作。

　2、拟定教学、科研等有关业务计划，经院长和分管院长批准后，组织实施，并督促检查计划的实施情况，按时总结，及时向分管院长汇报。

　3、协助、指导和督促各教研室按照医学院要求完成各项教学任务和课题组科研工作的实施情况。

　4、组织审批在职人员继续教育、外出进修、外出学术活动、业余学习、专业培训等工作。审批安排下级医院进修人员，并做好考核鉴定。

　5、组织各类科研项目的申报、成果鉴定、科技奖申报，做好形式的审查。

　6、核定、审查各类科研经费的使用，医务人员参加的各类学术活动及各类外送学术论文。

　7、制定科研教学工作计划实施细则并收集科教资料，做好教学总结及对教师教学质量作出评价。

　8、负责医学院(校)临床理论课、实习、见习教学的安排和检查和鉴定工作。

　9、负责举办院内外学术活动的审批、管理工作。

　10、与各职能科室合作完成领导交办的其它任务。

　11、负责研究生(含七年制本硕生第二阶段)的培养的监督管理工作。

　12、副科长协助科长做好科教科各项工作。

　医院岗位职责3

　岗位职责

　1、向部门经理汇报，完成部门所交付的工作；

　2、协助运送部经理协调、管理、操作及实施已建立的政策和标准操作程序；

　3、协助运送经理进行员工培训、指导运输设备的正确使用、监督员工遵守政策和程序的执行情况、监督工作质量以及调查客户整体的满意度；

　4、能及时、高效的为运送部员工安排工作；

　5、负责基层员工的培训及指导；

　6、经常检查员工的`工作，确保运送部工作正常运行；

　7、根据预算并经运送部经理或副经理批准进行采购；

　8、协助运送部管理人员监控运送程序的质量和实效；

　9、每日巡视过程中对出现问题的区域及时进行记录、研究及解决；

　10、协助运送部管理人员进行质量管理巡查，协助起草改进计划；

　11、按需要协助运送部管理人员安排每月部门员工大会；

　12、与医护人员及病患者保持良好的工作关系；与员工和上级管理人员保持良好的沟通；

　13、完成部门交办经理的其他事务。

　履职要求

　1、中专以上学历；

　2、持有物业管理经理上岗证书；

　3、年龄20~45，身体健康；

　4、从事相关行业二年以上管理经验；

　5、熟悉医院运作各项流程者优先；

　6、具有较强的计划、组织、领导、协调、沟通及控制能力；

　7、语言表达能力、熟练办公自动化等办公软件。

　医院岗位职责4

　1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

　2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

　3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

　4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

　5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

　6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

　7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

　8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

　9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

　10、做好学生的收费及欠费管理工作。

　11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

　医院岗位职责5

　一、在院长和分管院长的领导下，具体组织和实施全院的各项后勤保障工作。

　二、认真履行职责，严格按章办事，确保生产安全。满足服务对象的需求，促进医疗工作的开展。

　三、负责制订后勤保障工作计划及管理制度，报请院部审批后组织实施，并定期进行检查和总结；每月有计划和总结,并做到周有安排,日有重点,做好工作日志。

　四、负责医疗设备的管理，编制年度采购计划，报院部审批，并对计划组织实施。

　五、负责全院的基础设施建设，控制资金、质量、进度，管理好施工现场。

　六、积极推进后勤服务社会化，做好后勤服务社会化项目的监督管理工作。

　七、定期对各项后勤保障工作进行检查考核，及时征求服务对象的意见,每月一次满意度调查。加强同后勤工作人员沟通，了解他们的一些想法和做法；每月对班组长进行一次考核。

　八、定期组织安全检查和消防安全检查，每月一次，并做好记录。检查发现的问题及时向院领导和有关部门汇报。

　九、加强资产管理，配合开展成本核算，做好库房和固定资产管理工作。

　十、组织业务培训，每季不少于一次，加强业务考核，每半年不少于一次。

　十一、对外部顾客的满意度从综合办了解到非满意情况后，进行分析整改并记录。

　十二、对内部顾客的非满意情况进行面对面的交流、分析、整改、跟踪、闭合并进行记录。

　医院岗位职责6

　1、负责病人入院登记、收取病人住院预交款、辅助检查记费、出院结帐工作，协助病房进行欠费催收，清理计算机系统中空白户头。住院收费处组长协助财务科长管理组内日常事务，督促各工作人员认真履行岗位职责。

　2、不断提高政治思想觉悟，保卫国家财产安全。

　3、牢固树立以病人为中心的思想，增强服务意识，使用礼貌用语，仪表端庄、态度和蔼、亲切。

　4、按照规定的收费标准，合理组织收入，准确收取各项费用，应收不漏。 主动备好小钞，工作中唱收唱付。

　5、遵纪守法，遵守纪律，不迟到不早退，不串岗，不做与工作无关的事情。

　6、遵守职业道德，爱岗敬业、钻研业务，努力提高业务技术及电脑操作水平，打的准、收的快，确保工作质量。

　7、熟悉、掌握医保政策，准确结算基本医保、农保等各类病人费用，耐心解释病人关于费用、医保政策等方面的凝问。

　8、严格执行医院现金管理制度、欠费管理制度、退款制度，对帐制度、交帐制度，交接班制度。

　9、爱护机器，严格操作规程，确保机器安全完好。

　10、每天清点所收现金，日清月结， 发现长短款，分析原因，如实上报。

　11、妥善保管各种记费资料，不得遗失。

　12、搞好科室之间的沟通，团结协作。

　13、提前10分钟到岗，作好上班前相关准备工作。

　14、完成各级领导交办的其他工作任务

　医院岗位职责7

　1、门诊收费处负责办理门诊病员挂号和医药费收取工作。

　2、收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人;熟练掌握计算机操作技术，努力提高工作效率，缩短病人等待时间。

　3、收费员每天提前半小时开始挂号，录入挂号单时，必须做到姓名、性别、民族、年龄等信息真实准确;在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清，如有退费，需经院长签字后方可办理。。

　4、收费人员应在每天下午按时结帐，核对所开收据与所收现金是否相符，将款项及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支，凭打印的门诊收入日报表，到财会科报账。

　5、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后，报财会科主任审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。

　6、收费收据领用要严格按照请领手续办理，个人领用收据后要妥善保管，正确使用，不准丢失，不准借用或挪用他人收据; 各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断;凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。

　7、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费、填写收据，否则追查处理。

　8、提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。

　医院岗位职责8

　1、在院党委行政和上级工会的领导下，负责工会全面工作。定期或不定期召开院工会全委会或全委扩大会议，研究、讨论、安排、部署院工会工作，并在会后抓好贯彻落实。

　2、组织院工会干部理论学习，认真学习政治理论和业务知识，提高工会干部的综合素质，以科学理论指导工作。

　3、严格执行党风廉政建设责任制和安全稳定工作责任制，严于利己，率先垂范，团结同志，抓好落实。

　4、进一步贯彻落实《工会法》、《中国工会章程》，履行职代会条例，组织和完成医院“职代会”和“工代会”的筹备、召开及闭幕期间的日常工作。

　5、认真履行工会维护、教育、建设与参与四项职能，加强职工的传统教育；积极开展丰富多彩、形式多样的文体活动；坚持为职工做好事、办实事；坚持民主管理、民主监督，切实维护职工的合法权益。

　6、加强院工会自身建设，加强基层工会干部队伍建设，支持基层工会开展工作。

　7、切实做好工会财务管理工作，坚持和完善各项制度，管好、用好工会经费。

　8、加强调查研究，积极探索工会工作的新思路、新途径，以理论创新推动工作创新。

　9、遵守职业道德，爱岗敬业，诚实守信，办事公道，服务群众，奉献社会，素质修养。

　10、积极完成院党委、行政交办的其他工作任务。

　医院岗位职责9

　（一）在院党委和上级团组织的领导下，全面主持团委的各项工作。

　（二）主持团委日常工作，创造性地完成院党委和上级团组织交给的工作任务；认真传达上级指示，贯彻上级决定；定期向上级团组织汇报工作。

　（三）负责制定团委工作计划、总结，并组织开展各项活动；负责制定、审批和呈报团内工作计划、团内文件等；建立和健全团支部建制，培养选拔团干部。

　（四）关心各级团干的思想、工作、学习、生活情况，密切联系团员青年，随时了解团员的思想状况、学习状况，并及时掌握全院共青团工作动态。

　（五）召开各种团的会议，对团员进行表扬奖励或批评处分及超龄团员退团的审批；负责处理团员违纪事件；组织开展各种团内评优及推优入党工作。

　（六）围绕医院中心工作，团结带领、指导团委委员和各团支部集中力量做好每阶段的工作任务。

　（七）关心团员青年，维护团员青年的各种权利，通过各种途径为团员青年排忧解难，增强团员青年和谐力。

　（八）重点抓好青年文明号、青年岗位能手建设，青年志愿服务和青年文化工作，形成医院青年工作品牌。

　（九）管理好团委各项经费，及时公布团费的使用情况。

　（十）抓好团委的基本建设和日常工作。

　（十一）与兄弟单位保持密切工作联系，相互交流经验，拓宽工作思路。

　（十二）完成院党政和上级团组织交办的其他工作。

　医院岗位职责10

　一、在院长的领导下，负责监督和指导医院各项财务管理和会计业务以及财政制度的执行。

　二、全面负责本部业务管理工作，指导院内其他职能部门财务人员的业务，并协调财务部与其他职能部门的关系。定期检查有关物资管理部门的药品、财产、材料管理情况，协助建立有关财务管理制度。

　三、负责制定医院财务管理办法，会计核算方案和具体执行方案。

　四、熟悉和掌握各项财务规章制度，贯彻执行政府各项方针政策、法规和制度，遵守国家财经纪律，抵制各项不合理开支，发现问题及时向领导汇报并纠正。

　五、加强医院资金管理，负责指导编制医院经费收支预算、计划和决算，掌握预算内外资金的安排、调配，使医院有限资金产生最大的经济效益。及时将预算、计划执行情况向院长汇报。

　六、负责制定科室内各岗位的责任制，认真组织财务岗位责任制的实施。合理安排财务人员，切实做好财务岗位责任制考核工作。抓好财务档案管理、立卷、归档工作，按期向集团档案室移交

　七、与人事部门取得联系，负责财务人员的定期业务学习、业务考核、职称晋升等事项。

　八、定期向院长汇报医院财务工作，按照会计核算科目及会计资料有关数据组织好经济活动分析，针对经营管理中存在问题，及时向领导提出建议。

　九、承办院长交给的其他临时任务。

　医院岗位职责11

　1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

　2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

　3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

　5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。

　6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

　7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

　8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

　9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。

;