仓储班会计的职责_会计的岗位职责

大家好！今天让小编来大家介绍下关于仓储班会计的职责_会计的岗位职责的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.仓储部门岗位职责
2.会计的岗位职责

仓储部门岗位职责

仓储部门岗位职责（精选25篇）

　在日新月异的现代社会中，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。到底应如何制定岗位职责呢？下面是我为大家收集的仓储部门岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

仓储部门岗位职责1

　1、策划并实施公司年度物流市场工作目标及营销方案；依托供应链服务平台，开发国内市场，销售以仓储、运输、货代等物流供应链服务产品为主的服务

　2、负责开拓市场业务，积极挖掘新客户，深度开发老客户，确保公司年度物流销售指标的完成；

　3、建立和管理销售团队，规范销售流程，完成销售目标；

　4、分析新的和原有销售市场的潜力、销售数据和费用，测算盈亏情况；

　5、维护和提高公司市场竞争力

　6、收集客户资料；维护客户关系，确认客户和供应商的各项费用、及时对账、催款

　7、对客户提供物流专业咨询和方案；

仓储部门岗位职责2

　1、依据公司发展战略，制定仓储物流部战略规划；

　2、负责仓储物流部整体工作事务及日常管理；

　3、负责制定和修订相关管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；

　4、负责承运商的对接和管理；

　5、建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本。

仓储部门岗位职责3

　1、建立科学高效的仓储物流管理体系，建立并完善各项规章制度和流程；

　2、根据生产采购计划制定仓储物流部的工作计划并组织落实；

　3、改善仓储物流的各项作业规范及流程，提高内部运作效率，有效降低仓储物流成本；

　4、合理利用库存空间，负责库房的全面安全管理工作，发现库存管理中的问题并提出改进方案；

　5、负责成品、辅料的日常验收，货物入库到出库的全流程管理，定期盘点和对账工作；

　6、甄选优质的物流公司，协调内外部资源，确保物流体系的良性运转；

　7、负责仓储物流部门团队建设及管理。

仓储部门岗位职责4

　1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，及时补货，确保公司产品库存处于合理水平；

　2、负责安排监督仓管员、司机的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；

　3、及时与物资供应商沟通到货情况，并组织人员做好接货准备；

　4、及时与相关部门人员核对产品出入库纪录，对物品得出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；

　5、督促和配合仓管员定期对仓库货物盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；

　6、负责工作安排的有序进行，并定期对仓管员进行工作培训和岗位考核；

　7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区得工作作出相应得调整，达到有效管理仓库的目地；

　8、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；

　9、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；

　10、以身作则，用正确的工作方法，积极负责得态度处理仓库日常工作；

　11、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作；

　12、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；

　13、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；

　14、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作；

　15、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；

　16、制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；

　17、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；

　18、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；

　19、认真、仔细、负责做好物流的出货、送货等统计明细。

仓储部门岗位职责5

　1、执行和完善配送中心的规章制度、规范配送中心作业标准及流程，提高效率，降低成本；

　2、制定本部门预算，合理控制配送成本，合理组织配送装卸，提高配送服务效率；

　3、对仓储数据准确性负责，并定期盘点，保持帐目清晰、规范，保证系统有效、稳定运行；

　4、科学管理货品库位，提出改进方案，保证仓库最大化的使用率；

　5、监督执行仓库内的盘点工作和结果分析，并提出改进方案；

　6、负责配送中心团队管理，提高团队凝聚力和工作技能。

仓储部门岗位职责6

　1、负责第三方仓储运营的日常管理

　2、指导和监督仓库收货，发货，仓内质量的等各个业务模块的日清工作，并对各项生产运营指标做出相关数据异常分析和改进方案

　3、推动总部在区域的运营项目和方案，规范作业标准及流程，提升操作效率

　4、带领团队完成日常指标任务，不断优化和改善现有流程和工作并持续提升业务kpi要求。

　5、落实和完成其他任务需求

仓储部门岗位职责7

　1、负责片区rdc仓库、园区综合事务的全面管理工作；

　2、负责rdc内人员（产能效能）、货物仓储、出入库的sop流程等方面的综合运营管理，为储存率、人工效能、成本等负责；

　3、负责主导仓内的盘点工作，并稽查盘点的准确性，保证商品账实相符，及时对差异进行分析处理；

　4、负责rdc人员团队的搭建、培养工作；

　5、完成总部物流中心分配的其他事宜。

仓储部门岗位职责8

　1、仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理（物料的归位，利于存取）和料帐管理（你的料帐一定要准确，要不生产管理和物控就没法作出物料订购计划而影响生产）。做仓管要注意的事项是：料帐要准确（这点是最重要的，生产部作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重影响成品出货；有物无帐的话则会造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购）。

　2、储存位置管理。你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。

　3、及时跟催欠料。

　4、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

　5、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

　6、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

　7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

　8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商，做到当日单据当日清理；

　9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

　10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；

仓储部门岗位职责9

　1．负责仓库的日常管理维护事务；

　2．按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量；

　3．将IQC验收好的物料按指定位置予以存放；

　4．依据发料指令配备物料和发放物料；

　5．每日物料卡账进出明细的记录与定期盘存。收发日报表、进仓单、发料单、采购验收单、呆滞料的的异常情况报表、委外产品报表、退货单等单据的填写；

　6．不良物料及呆废料的定期上报处理；

　7．物料入仓仓储位的筹划与摆放；

　8．盘点工作的具体执行，月总节报告。

仓储部门岗位职责10

　1、负责库房的整体规划，做到类别细化，货品归位、摆放统一整齐及货品防潮、防蛀、防损。

　2、负责仓库所有货品的是否准确，作到物、卡、帐的统一。防止串款串码，

　3、负责对商品入库验收，签字确认。及时做好单、货的核对，发现单、货不符的应及时到扫描组进行核实。同时将退库货品及时做好相应的归位和建档。

　4、负责商品出库，在收到拣货单后及时进行配货，签字认可后交扫描组验收，严禁无牌、无价货品出库。

　5、要作好安全防范，随时掌握仓库人员的进出和电源的通断情况，严格做到人在库内作业，门关、人走门锁，人走电断的安全防范意识。

仓储部门岗位职责11

　一、负责公司形象策划和品牌传播。

　二、负责公司内部活动策划。

　三、负责公司网站、内刊编辑。

　四、负责公司行业信息收集、整理、分析。

　五、负责起草各种文件和方案。

　六、负责公司各种图像和影音资料的收集和制作。

仓储部门岗位职责12

　一、对董事长负责，全面负责公司的财务管理工作。无条件服从公司“保供货”大政方针，提高市场意识，一切为生产提供经济保障。

　二、制定公司重大财务战略规划，并提出投资、融资及资本营运方案。

　三、遵循会计准则，认真贯彻执行《会计法》，带头遵守各项财经纪律和法规，严格执行公司财务制度。

　四、根据国家相关法律法规和会计制度的变化，随时进行更新，确保财会工作的时效性和严密性。

　五、负责公司财务计划的编制，完善公司财务管理制度，建立财会人员岗位责任制的考核机制；参与经营决策、拟定有关经济合同或协议，督促检查经济合同的执行情况；会同有关部门制定经营管理实施方案。

　六、负责组织公司日常会计核算和公司统计工作，以及会计报告的`编报，为报告使用者提供所需的财务数据。

　七、实施财务监督，负责做好日常财务稽核、内部审计等工作，协调公司内外部财务关系，达到和谐统一。

　八、在董事长授权范围内，严格审批公司的各项成本费用，及时发现问题，提出整改意见。

　九、会同有关部门制定公司分配方案，实行经济责任制，组织财务部配合人力资源部、监察部对公司各部门的全面预算评估和月度、年度的考核工作。

　十、定期编制公司月度财务情况说明、季度财务分析和年度财务工作总结，对经营管理中存在的问题，提出合理化建议。

　十一、主持财务部的日常工作，负责组织公司财会人员和核算员的业务培训和考核，以及财会人员的安排和人事任免，并报总经理审批。十二、完成总经理交办的其他工作。

仓储部门岗位职责13

　一、负责外部政策、行业信息的调研、分析工作。负责编写行业研究报告。

　二、负责制定公司的整体战略规划草案，组织各职能部门讨论修订后报董事会审核。组织各部门在整体战略规划下编制职能。

　三、组织审议公司的年度经营计划。

　四、组织对新投资项目的可行性分析报告的评审工作。

　五、负责公司内部各项管理制度的编制、下发并跟踪修正。

　六、负责构建公司的工作流程与管理模式。对不适合的流程及时作出修正。

　七、策划、实施各类企业文化、企业形象的推广活动。与宣传媒体保持良好联系，组织新闻报道，开展公关活动，对公司进行正面形象宣传。策划和组织公司各种内部联谊活动，丰富员工业余生活，调动员工积极性，增强公司凝聚力。

　八、负责公司网站、内刊建设和维护。

　九、制定公司的形象战略，视觉形象的设计及企业对外宣传品（册）的安排制作。

　十、参与公司广告的媒体选择、内容审核及效果评估。

　十一、负责公司信息化平台的选择、实施和推广工作；负责为相关部门及时提供准确的数据与资料；负责内外部信息的搜集、分析，为公司管理者提供决策依据；负责外部信息机构的联络、外部信息资源的整合。

　十二、负责本部门人员的编制；负责本部门员工的考核和再教育。

仓储部门岗位职责14

　1、仓库的出入库手续办理，做到账、物、单一致，能熟练掌握物流进、出、销、存的规范操作流程及账务处理；

　2、仓库的安全库存管理和库存状态反馈，负责仓库产品的日常整理、摆放、出入库工作；

　3、仓库阶段性盘点工作；

　4、配合采购跟单做好产品的安全库存，负责仓库的到货跟进和入库检验工作；

　5、仓库的现场5s管理与标识；

仓储部门岗位职责15

　1、负责仓库物料及成品的出入库各类台账，货位卡的录入，做到帐物卡一致。

　2、负责物料库、原料库、危险品库、成品库的日常管理及日常记录。

　3、负责成品库的销售出库及发货。

　4、配合财务部每年库存盘点，单据的整理及归档。

　5、负责到货物料的接收、核对、通知检验、储存和发放；及各部门领料。

　6、负责金蝶系统中库存管理模块的系统操作及管理。

　7、协助物流经理处理物流部的其他事务。

　8、完成领导布置的其他工作和临时工作。

仓储部门岗位职责16

　1、统筹管理公司中山成品仓库的所有事务及仓库的人员管理；

　2、负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；

　3、仓库的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，货位调整；

　4、现场管理的督导，5s推行情况，目视化管理执行情况。仓库的安全工作和物料保管防护工作；

　5、盘点工作的具体安排执行与监督；

　6、仓库业务优化，推进信息化管理，提升仓库管理水平。

　7、完成上级交办的其他工作。

仓储部门岗位职责17

　1、建立、健全仓储管理制度和流程，提交货品部经理审核，总经理审批，并严格执行。

　2、负责与有关部门（财务、销售等）协商制订合理采购批量和库存安全量，降低存货成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。

　3、按照制度规定和工作程序严格管理产品的验收入库、储存保管、核对发放、退货换货等工作，把好数量关、质量关和单据关。

　4、组织搞好库区现场管理工作，达到货物存放规范合理，物流顺畅，管理便捷。

　5、负责对仓储管理人员工作的协助、监督和指导。

　6、协助货品部经理完成货品部各项工作。

　7、协助仓库管理员收货并根据到货单验货。

　8、根据货品部的配货单进行及时、准确地配货并组织发货，严格履行；H入库手续。

　9、组织做好库管部的安全防火、环境卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

　10、严格执行各项安全管理条例，注意货品的存放、库房内严禁吸烟，存放货品时远离危险物品。

　11、与公司各部门建立良好的协作关系，配合相关部门的工作安排。

　12、保质、保量、及时、成套地完成货品的收发和保管任务。

仓储部门岗位职责18

　1、根据企业年度经营计划及战略发展规划，制定仓储部工作计划及业务发展规划。

　2、根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施。

　3、根据企业仓储工作特点编制各项工作流程及操作标准并监督执行。

　4、贯彻执行企业下达的仓储工作任务并将各项任务落实到人。

　5、核定和掌握仓库各种物资的储备定额并严格控制，保证合理库存、合理使用。

　6、掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写仓储工作分析报告，并上报有关领导。

　7、定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任人，提出处理意见。

　8、参与制定企业全面质量管理制度体系，参与建设服务标准体系，监督仓储质量体系实施情况。

　9、负责废旧物资的管理，对呆滞料、废料、不合格品等提出处理意见，并协助实施。

　10、做好仓储部团队建设，协助人力资源做好员工的选拔、配备、培训和绩效考核工作。

　11、合理调配下属员工，知道他们开展工作，监督他们执行计划，努力提高他们的积极性和服务意识。

　12、负责仓储部与其他部门的沟通，协调事宜。

　13、完成上级领导交办的其他工作。

仓储部门岗位职责19

　1、设计、推行修订仓储管理制度，规范作业流程，优化内部流程、并确保其有效实施；根据仓库管理制度，对库存做到帐目清晰、定期进行仓库盘点，确保库存数据的正确性；

　2、制定部门每月工作计划，带领督促员工完成目标任务，对各项工作制度的执行情况进行跟踪检查；

　3、制定仓库安全标准，做好防雨、防火、防盗、防潮、防灾的现场管理工作，及时排查各种隐患；

　4、制定仓库规划，实现场地、物料、人员、仓储设备的合理规划，并加以控制；

　5、运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导其按照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本部门目标的达成；

　6、有计划地培养、训练所属人员，并随时施予机会教育，以提高其工作能力与素质；

　7、依员工考核、奖惩办法，审慎办理所属人员的考核、奖惩、升降等事项。

仓储部门岗位职责20

　1、熟悉非生产性采购特点，负责采购策略的制订及实施；

　2、负责公司仓储物流设备、装备相关采购（包含但不限于仓储设备、货架、登车桥、智能硬件等通用设备及仓内定制化设备），能够提出相应品类采购管理策略，能独立完成集团集中招采工作，包括需求沟通、供应商开发、招标、签订合同、验收、评估等相关工作；

　3、负责采购项目运作及商务管理，包括价格管理、商务谈判、合同管理及执行过程中的问题和风险管理；

　4、落实采购成本控制目标，关注效果目标达成，综合提升ROI；

　5、熟悉零售物流行业特点、运营规则及相关政策法规，负责收集、分析市场及行业相关信息，逻辑分析能力好，熟悉SOP的制定为战略性采购决策提供依据。

仓储部门岗位职责21

　1.领导公司otc市场及第三终端商品采购与管理工作，领导公司纯销市场及otc市场开发与管理工作，完成销售任务目标，深入了解市场状况，建立长期代理商（二级经销商）关系，树立公司品牌形象

　2.部门内部的人事管理；掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。

　3.协调本部门与其他部门的关系，做好与采购、仓储物流、信息、财务、人事行政、连锁管理各部门的工作衔接。避免因各部门工作衔接不够使销售额、销售策划等达不到预期的销售状况。

　4.培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。

　5.安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力。

　6.采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

仓储部门岗位职责22

　1.销售助理是主管的助手，协助主管做好监督检查工作，同时要充分发挥主观能动性，站在主管的位置考虑问题，培养和提高独立工作能力。

　2.负责部门的客户资料管理。

　3.办理新客户申请及新药房布点等相关手续，负责与信息部的衔接，随时为销售部提供准确的新客户名单，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。

　4.每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定、退、货款情况及业务员和客户的意见汇总后发邮件给总经理、销售经理。

　5．负责6个月内近效期商品的电脑数据筛选及销售员反映的缺货商品的上报与跟踪。

　6.每一月作一次有关销售量、退单量、客户来访量、客户定单量、未定单客户量、进货额小于1000元的客户名单、货款回收量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可作一次）

　7.协助信息部将新客户资料准确录入电脑；同时还应与财务室做好衔接工作，使销售部及时掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。8.将所有客户已签合同及证件、附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。

　9.作好销售所需资料的入库登记，避免资料重复印刷造成浪费。

　10.完成销售方案实施前的所有准备工作，如：价格明细表、宣传资料、定单及合同资料等。

　11.作好业务员、电话销售员的轮休安排。

　通常的工作流程：早会中核对前一日《销售日报表》——汇总前一日《销售日报表》——会后打开电脑转制数据——录入汇总《工作日志》并发邮件给总经理、销售经理——整理部门资料、销售数据——汇总当日的《工作日志》。

　销售方案实施前的准备工作：制作宣传单、价格一览表、明细表——制作销售情况一览表——准备合同文本、合同补充协议等。

仓储部门岗位职责23

　1、负责制定仓储工作计划，部署仓储工作任务，对工作规划的前瞻性、科学性负责，对仓储工作安排的合理性负责。

　2、负责审核仓储费用开支的合理性，对仓储费用使用的合理性建议负责。

　3、负责制定和实施机械通风，药剂熏蒸方案，对机械通风、药剂熏蒸的合理性和熏蒸用药的安全性负责。

　4、负责审批储粮安全问题及隐患处理方案，对储粮安全问题及隐患处理的合理性负责。

　5、负责检查粮食出、入库和成品出库管理情况，对出、入库工作的规范性、严密性负协助管理责任。

　6、搞好责任区卫生，保持工作环境的整洁。

　7、对领导临时交办的工作任务完成的及时性负责。

仓储部门岗位职责24

　1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

　2.准确的掌握销售方案的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

　3.安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息。4.负责督促业务员、电话销售员严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。

　5.掌握员工的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。6.监管和改善销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

　7.布置员工的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对业务员、电话销售员做出评价，并记入业务员、电话销售员档案，以促进业务员、电话销售员提高服务质量。

　8.主持每天部门内部的早会，总结前一天工作中存在的问题同时布置当天的工作内容。了解业务员、电话销售员在工作日志中所提问题，并及时给予回复。

　9.作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

仓储部门岗位职责25

　一、严格服从财务部长领导，对财务部长负责；无条件服从公司“保供货”大政方针，提高市场意识，一切为生产和职能部门服务。

　二、制定与会计核算有关的规章制度，随时检查各项有关的规章制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正。

　三、负责制订和执行公司的成本管理、本科室的工作计划和目标；

　四、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促公司各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

　五、编织成本报表，定期召开各部门参与的成本分析会议。

　六、负责审核工资计算，并办理工资发放及代扣款项。

　七、利用财务会计资料进行经济活动分析。

　八、指导车间核算员的核算业务工作，改善工作质量和服务态度。

　九、负责拟定材料管理与核算的实施办法。

　十、配合人力资源部，生产管理部等部门做好定额核算等工作。十一、根据各单位的定额执行情况，定期修订各项消耗定额指标，做好定额实际与指标相结合。

　十二、完成公司领导临时交办的其他工作任务。

;

会计的岗位职责

仓库各岗位职责有哪些 篇1

　一、总则

　为保证公司商品入库、储存、出库、商品退库等过程的有效运行，特制定本制度。

　二、适用范围

　公司仓库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理等，均按本制度的规定执行。

　三、职责

　1、公司仓储部负责对仓库的全面管理及监督工作。

　2、仓储部经理负责对仓库的全面管理工作及商品发货的调配。

　3、仓管员负责对商品的接收、发放、储存、日常管理及搬运工的调配等工作，并填写相关单据，建立帐目。

　4、仓库文员负责做好商品入库、出库及储存的单据录入工作，按财务部的要求建立报表。

　5、搬运工负责按仓管员或仓储经理的要求，在遵守各项搬运规定的前提下负责对成品的搬运工作。

　6、财务部负责对仓库商品的帐、物核查，并按财务要求对仓库人员进行业务指导。

　四、仓库库位设置

　1、仓库按商品出入库情况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。

　2、通道规划：配合仓库内设施设备（消防、通风、电源等）及所使用的储运工具（叉车、地牛等）规划运输通道，以方便设备、设施运行及储运操作。

　3、依据商品类别、规格型号等分区存放，并随时显示库存动态，以利于管理。

　4、收发频繁的商品应放置于进出便捷的库位。

　5、库位分区按下列原则执行，并在适当位置做好标识：

　A、库区分区，南北向按英文字母A、B、C……Z顺序规定执行，东西向按1、2、3、4、5、6、7、8……顺序规定执行。

　B、层次，按罗马字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ顺序由下而上逐层规定执行。

　6、库位管理：仓管员应掌握各库位、各规格商品的出入库动态，并将每个库位成品作上标识牌，按先进先出原则指定收货及发货。

　五、商品入库

　1、仓库在接到商品时，仓管员应仔细核对入库商品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。

　2、待商品经仓管员核对无误后，搬运工应按仓管员的要求将商品搬运至指定库位存放。同时，仓管员予以标识和上帐。

　六、商品储存管理

　仓管员对商品的日常管理，应做到以下几点工作内容：

　1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防潮、防蛀、防鼠等。

　2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。

　3、仓库内不得吸烟及动用明火（若因工程需要烧焊应先申请，并派专人负责看管）。

　4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而变质。

　5、商品的堆放高度应当适宜、可靠，以免商品受压变形或倒塌。

　6、未经直接上级允许，闲杂人员不得进入仓库。

　7、商品通道保持畅通，严禁在通道内摆放物品。

　8、每日对所有商品进行帐目核对、报表整理和报表上交等工作。

　9、下班前，将仓库的电源、门关闭，以确保仓库的安全。

　七、盘点

　1、库存商品须每季进行一次盘点，一般为下季度10日前对上季度商品库存进行盘点。盘点时，由财务部组织仓储经理、仓管员、仓库文员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制《商品盘点表》。

　2、财务部应对盘点结果进行分析，对有盈亏数的，经仓库人员核实确认，总经理审批后方可进行调帐。

　3、对于盘点盈亏数，仓储经理应组织原因调查，并提出解决方案，总经理批准后组织实施。同时财务部应对仓库的实施情况进行跟踪与验证。

　八、安全管理

　仓库内一律严禁烟火，仓库应在明显处悬挂“严禁烟火”标志，并按安全要求设置消防设备，公司应组织安全委员会每月不定期对仓库进行安全检查，使其消除各种安全隐患。

　九、发货管理

　1、仓库在接到商品出货通知后，仓管员应立即按时进行备货。

　2、仓管员应在当日下班前备妥第二天应交运的商品。

　3、仓储经理或仓库文员应在前一天调派车辆，按时到达公司指定地点；仓储经理同时负责发货时承运车辆与仓管员、搬运工的调派工作。

　十、退货管理

　1、仓库在接到客户退货通知及实物后，应放置退货区并立即清点，并填写退货入库单。

　2、若属于其他公司商品，应与营销部经理、总经理商讨处理意见，按处理意见处理。

　仓储部经理岗位职责

　1）对仓储部所有工作负全责。

　2）负责粮食成品库存的管理，库存数据数据分拆。

　3）对粮食成品质量严格控制把关，确保无不合格成品入库。

　4）负责仓储部日常管理工作，合理安排仓管人员各项工作。

　5）负责监督物料堆放、使用，做到堆放合理，使用先进先出。

　6）每天对所有仓库库存条件以及物料摆放情况进行检查监督，发现问题及时纠正解决。

　7）负责每周对仓库物资进行质量、数量盘点的全过程监督管理。

　8）负责全程监督出货流程、根据发货数量，合理运输车辆安排。

　9）认真监督检查仓库管理人员执行规范管理，并做出业绩考评。

　10）监督库存报表编制，并及时汇报至主管领导。

　11）完成领导交付的其它工作。

仓库各岗位职责有哪些 篇2

　仓储部是公司重要的财产保障部门，也是公司成本控制部门，连接销售、采购，财务，售后各部门，仓库主管全面负责本部门的工作，在公司里起了一个纽带的作用。

　一、仓库主管主要岗位职责如下：

　1、安排监督仓库人员的日常工作，合理分工，使每位员工各尽其能，各尽其责，同时相互配合。

　2、负责对仓库员工的工作日和休息日进行合理安排，并制定适宜的轮休交接制度，不能出现人员脱节及运转安全问题，确保仓库各项工作正常开展。

　3、检查、监督仓库各个工作岗位的工作流程进行规范操作及各工作岗位配合协调的主动性，并作好记录。

　4、做好产品入库、验货、登记入帐工作，以便统计和财务核查。

　5、配合财务部门对仓库月末、季末、年末的'产品盘存工作，抽调人员积极主动参与盘存，使盘存工作顺利有效进行。

　6、及时与采购部沟通厂家到货情况，并积极配合各部门做好新品上架工作。

　7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，按进出库产品数量及公司相关规定，制定科学、规范的仓储方式，完善仓库管理使物流运转更安全、准确、快捷、有效。

　8、长期坚持不懈地执行6S管理标准，做好仓库物品保管工作。

　9、服从上级的管理和工作指令，做到保质、保量、按时完成上级临时交办的任务。

　二、配货员工作职责

　1、新品到货配货员应尽快熟悉产品名称、型号及存放区域，以便准确快速配货。

　2、做好日常货品配发工作，并熟悉每个货品在仓库存放的位置，当日配出的货品必须全部配发到位，不能出现遗漏发货单及快递单现象。

　3、日常配发时紧缺货品必须听从营销部统一分配，不得私自作主发货。

　4、配货前应认真仔细看清发货单上货品型号及数量，并对发货单进行分类，做到准确快速配货。

　5、配货员应本着先进先出的原则配货，确保所配货品无损坏，彩盒破损及少配件货品严禁配货出库，配完货后要及时整理配货区域，对空纸箱、包装带及地面杂物要及时清理出去。

　6、配好的货品放置包装区域时，一定要堆放整齐有序，必要时并口头与包装员交代清楚，避免配错货、少配货或多配货现象。

　7、应积极主动向仓库主管反馈货品配发进度，以保证货品配发及时性、完整性、有效性。

　8、应服从上级主管的管理，并及时、有效地完成上级主管安排的其他工作。

　三、包装员岗位职责

　1、根据各货品基本包装要求，熟练掌握各货品的包装方法，正确使用包装工具和包装所用材料。

　2、包装货品时要选择大小适宜的纸箱，内部货品要充实，严禁“货小箱大”包装不严实现象。

　3、脆弱易碎物品，怕震怕压的货品装箱时，内件与箱板之间要用缓冲材料衬垫，空隙处用软质材料填实，使货品不能在箱中晃动。确保运输途中无损坏。

　4、箱内货品不只一件时，还要用瓦楞纸将货品分隔或用海绵等软质物填充，防止货品在箱中晃动，在运输途中碰撞损坏。

　5、包装物品时要确保货品外包装无灰尘、无污渍，彩盒无破损。

　6、随货发票应统一放置货品正面显眼的位置，如遇多件货品需要分单发货时，配件及足浴药等小件物品一律放入原单号的货品箱内，以便客户查收，严禁将足浴药等小件物品多箱放置。

　7、胶带的粘贴和使用要求：对于外形规则货品包装，如使用纸箱包装的货品要求对纸箱上下进行“├┥”或“╋”形包装。凡纸箱超过80厘米还需胶带加固用“井”字形或用“艹”字形。

　8、包装胶带粘贴要求横竖位置准确，不错位，松紧适度，做到该封胶带的地方封好，不该封的地方不要封，杜绝浪费胶带，同时也提高包装速度。

　9、包装员应严格执行验视制度，不得一丝妥协，确保货品型号及数量与发货单上一致，确定无误后，方可撕下发货单与货品按包装要求进行装箱包装。

　10、包装好的货品外观要求整体美观结实、无松散、无凸凹不平现象，快递面单要求贴于包装好的货品正面中间位置，贴正贴好以便称重人员方便快捷抽出快递单据。

　11、直接贴快递单的货品要求上下左右胶带完好、纸箱无破损，同时应注意货品另一面是否已经贴好快递单，严禁单件货品贴两张快递单现象、严禁没贴快递单的货品拉出仓库，严禁将各快递公司的货品混放。

　12、每次工作结束后要做好整理、整顿、清扫、清洁工作，不同品种包装材料及纸箱不得混放。

　13、应服从上级主管的管理，并及时、有效地完成上级主管安排的其他工作。

　四、称重/扫描员岗位职责

　1、称重工作是仓库发货中尤为重要的一个环节，能有效的控制发错货及少发货现象。

　2、称重员应熟悉并牢记仓库常发的每个货品的形状大小及包装重量，以便及时发现发错货或少发货现象

　3、称重/扫描员有权将包装不合格的货品退回包装员重新打包。（如：包装不规范、胶带粘贴太松、漏封少封胶带及包装不结实等）

　4、称重时应仔细核对发货单品名及数量，是否与包装好的货品外形及重量相符，核实无误后并在快递单上写上准确重量，抽出快递单客户联。

　5、保管好当日快递单据，以便物流查单及财务对帐，严禁将快递单据乱放乱丢，造成遗失。

　6、称好重量的货品应整齐放在拖车上拉至扫描处进行扫描，扫描后要及时保存，严禁出现漏扫描现象。

　7、应服从上级主管的管理，并及时、有效地完成上级主管安排的其他工作。

仓库各岗位职责有哪些 篇3

　一、仓库管理员岗位职责

　1、遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。

　2、及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。

　3、负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。

　4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。

　5、按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。经常对账点数，定期盘点。

　6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。

　7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。

　二、物料需求及采购计划

　1、工厂总经理根据产能、销售目标、备货需要，会同财务中心根据资金状况，协商确定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标，报董事长签批后执行。

　2、厂长负责制定生产计划（日、周、月）及确认生产配料单。

　3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》，报工厂总经理审批后，交采购员组织采购。

　4、采购员根据仓管员提交的〈物料需求表〉，制定采购计划，报财务中心审批后，由采购员负责联系采购，保证物料供应。

　三、原料验收入库

　1、仓管员必须根据财务中心的采购指令、供应商送货单、以及工厂品检确认意见，正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。

　2、原料入库时，仓管员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。

　3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。

　4、入库单会计记账联交财务中心记账。

　四、生产领料及耗料

　仓管员必须根据工厂的生产指令（制造命令单或生产任务单）、按生产配料单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产班组长持生产指令单向仓管员申领原料，填写领料单（或原料出库单）。非生产指令的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。车间领料一律向仓库申领。

　物料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由生产班组长负车间物料管理之责。生产班组长必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。凡一次性进入储料罐的物料，应一次性填写领料单领出，生产耗用量按配料单用量标准*投产量计算，储料罐内余料按领料量减标准耗用量计算账盘，有计划地按期清理罐内余料，以确认实际用量及余量。

　每批次产品生产完工时，生产班组长应填写生产完工报告，如实填写生产损耗及实际耗料、余料数量、工时以及生产相关情况，检讨分析生产耗料情况。

　生产退料时，必须办理退料手续，写明原因，用红字填单负数冲回。

　领料单会计记账联交财务中心记账。

　五、生产完工入库

　1、生产班组长在产品完工后，应及时将成品缴库，仓管员点数并如实填写成品入库单。

　2、成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。

　3、退库返工时，必须办理退库手续，写明原因，用红字填单负数冲回。

　4、入库单会计记账联交财务中心记账。

　六、销售出库及送货

　1、仓管员必须根据销售出货指令（出货通知）方可办理出库手续，非销售出货指令的出货要求不得执行出库。具体要求参照销售政策及流程制度办理。

　2、仓管员根据出货通知的相关信息，如实填写销售出库单及送货单，送货单交工厂指定送货司机随货同行，客户签回后由司机交回仓管员。仓管员凭销售出库单及客户签名的送货单回单登记仓存账。

　3、销售退回时，必须办理退回手续，缴库并写明原因，并用红字填单负数冲回。

　4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务中心记账、与客户结算对账。

　七、生产日报及仓存日报制度

　1、当日生产完工，厂长应监督生产班组长完成生产日报表方可下班，《生产日报表》应于次日上午10时前报送财务中心及工厂总经理。

　2、仓管员应在每日下班前轧账，并完成仓存日报表《存货进出存明细表》，仓存日报表应于次日上午10时前报送财务中心。

　八、单据传递

　仓库及生产单据会计记账联应于每日业务终了即刻交到财务中心会计岗位。存根联由制单部门及人员存档保管备查

　本规程由财务中心制定并负责修订与解释，自签发之日起执

　附署

　主送：仓库、车间

　抄送：

仓库各岗位职责有哪些 篇4

　1、负责仓库整体日常工作事务。

　2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率

　3、监督仓库物资材料进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

　4、仓库的工作筹划以及对仓库现场各个工作的监控。

　5、与公司其他部门的沟通与协调。

　6、仓库管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。

　7、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。

　10、每月对仓库的帐、物进行盘点，把结果上交财务部、

　8、接受并完成上级交代的其它工作任务。

　9、签发仓库各级文件和单据。

　仓库的管理制度

　第一章总则

　第一条、为加强成本核算，提高公司的仓库管理工作水平，进一步规范物资的流通、保管和控制，维护公司财产物资的安全完整，加速资金周转，适应公司发展需要，特制定本管理制度。

　第二条、公司仓库管理人员必须遵守本制度的各项规定，在执行过程中遇到问题时及时与上级主管部门联系、由总经理解释、核决。

　第三条、本制度由财务部制定，经总经理核准后实施。

　第二章日常管理

　第一条、本仓库是外地（成都）与本地（通江）采购材料以及各工地完工后所剩的材料的收、发、存等日常管理工作。

　第二条、仓管员要服从管理，努力配合各工地的施工领料的工作。

　第三条、仓管员必须作风正派，责任心强，公私分明。努力学习、钻研业务知识，做到四懂三会：懂品名、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律；会保管维护，会一般检测验收，会利废节约代用。

　第四条、仓管员应合理设置各类物资的明细账簿、备查账簿和台账。根椐材料性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、物料卡等。

　第五条、严格按仓库管理规定进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记账簿，做到日清日结，并确保账簿中物料的进出及结存数据正确无误。

　第六条、做好各类物料的日常核查工作，做到账、物、卡三者一致。

　第七条、仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，报送公司主管领导及财务人员，公司主管领导对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

　第八条、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自进入仓库，入库人员均须经过仓管员的同意，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

　第九条、仓管员应经常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀，并定期检查消防器材和设备，保障仓库和物资财产的安全，发现问题和漏洞应及时向领导报告。

　第十条、仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　第十一条、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务部进行监交，并在交接表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

　第三章入库管理

　第一条、供应商来料时，仓管员应凭供应商的送货单及采购部门下发的采购单严格验收来料，对品名、规格、数量、质量、单价认真核对检验。验收过程中发现数量缺少、损坏、质差、或单据凭证不符合要求等情况，仓管员有权拒绝验收，并应及时与经办人联系解决，重大问题应及时向主管领导汇报。

　第二条、验收合格后，仓管员填写来料报检单交由品管部进行检验，品管部检验合格后在来料报检单上签字确认，仓管员凭品管部确认合格后的来料报检单及供应商的送货单填写进仓单。未经检验合格的材料不准进入货位，更不准投入使用，不合格材料放在暂放区域，同时应在短期内通知经办人员负责处理。

　第三条、对随材料送来的备件、附件等，应有详细清单随材料妥善保管，有关来料的证明书、技术资料、图纸、合格证、化验单、质量证明单等必须核对点清，妥善保存。

　第四条、进仓单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称，进仓单上必须有仓管员、采购、经手人及相关主管人员签字，并且保证字迹清楚。

　第五条、进仓单一式三联，第一联存根及第三联由仓库保管，仓管员凭存根联建立相应的库存实物帐卡，第二联交财务。仓管员在次月与供应商对完帐后，供应商凭第三联及对账单、货款结算单到财务结算货款。

　第四章储存管理

　第一条、物料的储存保管，原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大、体积大的应落地堆放，周转量小、体积小的应货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号；存放必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

　第二条、仓管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任。

　因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违规做法。

　第三条、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆放，要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

　第四条、仓库物料，未经部门主管同意，一律不准擅自借出。

　第五章领料管理

　第一条、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。

　第二条、施工领用的物料必须由施工主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭施工主管（或其指定人员）开具的领料单向仓库领料，其它部门只有经主管领导批准后方可领取。仓管员应核对领料单上物料的名称、规格、数量、订单数量，核对正确后方可发料，对超额领料的，仓管员有权拒发材料。

　第三条、对生产时损耗材料超出定额需再次领料的，应由施工主管（或其指定人员）开具超领单，经主管领导审批后仓库方可发料。

　第四条、对于领料单没有领料人和主管领导签字或是无完备手续者仓库不予发放，并视其程度报告财务部门或主管领导处理。

　第五条、领料单一式三联，第一联存根由领料部门保管，第二联交财务，第三联交仓库登记账卡。

　第六章盘点管理

　第一条、仓管员应每月月末对物料进行盘点，贵重物资必须每日盘点，财务每月对成品仓盘点结果进行全检，对材料仓盘点结果进行抽检，对贵重材料进行全检。检查结果与盘点有误的，将视其情况作出相应的经济处罚。

　第二条、盘点中发现实物与账、卡有差错的，仓管员对此负有直接管理负任。应及时查明原因，并将原因会知财务部。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经

　主管领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料缺少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向主管领导汇报。

　第三条、盘点结束后，次月10日之前应将盘点报告随同其它报表一起交财务部。

　第七章货款结算管理

　第一条、对帐及货款结算原则上按合同约定时期进行，与供应商的对帐，应于次月10日后进行，仓库也可以在10日之前与供应商对帐，双方对帐确认数量金额无误后在对账单上签名，并于10日后将对账单交由财务部再次核对。

　第二条、财务对对账单再次核对无误后，在对账单上签字确认，由采购部按对帐金额填写货款结算单，经各部门主管领导审批后交出纳结算货款。

　第三条、与客户的对帐，由销售部负责，对帐方式及其货款的结算由销售部与客户协商作出相关的规定，销售部人员按期将货款收回。

　第八章报表账单管理

　第一条、每月的最后一天为月结日，仓管员在月末结账前要与车相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　第二条、仓管必须于每月10日前向财务部上交上月规定的物料进—出—存报表、盘点表、物料耗用表、外协件对账单等报表，并确保其正确无误。

　第三条、仓库的进仓单、领料单、委外加工单、来料加工单、销售单、退货单、退料单、对账单、报检单、采购单，客户订单、物料报表、盘点表、等必须按月装订成册，和物料明细账、备查账、物料卡等一起妥善保管，由于不慎造成资料丢失者，将视其损失程度给予处罚。

会计的岗位职责(精选15篇)

　在不断进步的社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是我收集整理的会计的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

会计的岗位职责1

　(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。

　(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

　(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。

　(四)接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。

　(五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。

　(六)根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。

　(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

　(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

　(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。

　 岗位职责:

　1、认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

　2、规范材料出入库、细化成本核算,逐步推行项目库存管理电算化。

　3、负责外调材料的划价及积压物资的调整。

　4、接收各单位材料计划要有记录,并整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求。

　5、审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。

　6、根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料,逐步完善公司相关材料管理监管流程。

　7、每月将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报公司财务。

　8、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科。

　9、负责设备材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

　 任职资格:

　1、财务相关专业大专以上学历,有材料会计相关证书。

　2、两年以上建筑企业会计工作经验,熟悉施工企业流程。

　3、有良好的职业操守,责任心强,有团队合作精神。

会计的岗位职责2

　1、负责财务稽核和会计报告工作。

　2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。

　3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。

　4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

　5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。

　6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

　7、协助主任加强会计基础管理工作。

　8、完成月、季、年度财务报告工作。

　9、办理会计证年检工作。

　10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。

　11、制定会计核算科目体系。

　12、完成领导交办的其他工作。

会计的岗位职责3

　一、严格执行国家《银行结算管理办法》，熟练掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。

　二、根据制单人员编制的记帐凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。

　三、按月与银行核对各帐户存款余额，月末编制“银行存款调节表”，对未达帐项及时查明原因。

　四、每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员

　五、负责保管支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据要登记备查帐。

　六、及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全。

　七、严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。

　八、逐日打印银行日记帐，按年装订成册，及时归档。

　九、负责职工公积金、养老保险金、医疗保险金等款项的缴纳工作。

　十、完成领导交办的其他工作。

会计的岗位职责4

　1、负责公司oracle系统账务处理，收入成本计量确认，账龄跟踪及结账；

　2、录入应收单、负应收单，核对收款单，核对业务数据及资金数据；

　3、及时核对与关联公司往来帐，保障数据准确；

　4、审核原始单据及付款单据，包括发票，合同、审批单等；

　5、审核资产、费用摊销、计提及费用类凭证，保障数据准确完整；

　6、编制公司月度，季度及年度财务报表，保证数据真实可靠；

　7、每月按时进行各税种纳税申报，完成年度统计申报及工商年报申报；

　8、做好各类财务凭证，报表，报税资料，报告及合同等财务档案的收集，装订及档案工作；

　9、配合其他部门同事，审计等提供相关财务支持工作；

　10、定期进行财务数据分析，为财务报告部门提供支持；

　11、负责部分分公司银行账户管理工作；

　12、领导安排的其他工作。

会计的岗位职责5

　1.遵守公司的规章制度，具有良好的职业素质和丰富的专业知识，爱岗敬业。热情服务、礼貌待人，保持着装统一及办公区域环境卫生。

　2.严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计基础工作，完善凭证、账簿和报表体系。

　3.材料会计负责备件的入库、出库的财务核算工作,与五菱售后系统核对数据无误后，将备件库转来的单据交予制单会计做账。

　4.材料会计负责整车入库、调拨及出库的财务核算工作,与业务核对后打出单据作为附件交予制单会计。

　5.材料会计负责每月末对公司商品车进行监盘工作。负责公司备件日常盘库工作;并做好每半年、全年的备件库整体盘库工作。

　6.材料会计负责配合行政部对公司的固定资产及实有资产进行监盘管理。

会计的岗位职责6

　1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。

　2.负责与二级账户对账。

　3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。

　4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。

　5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。

　6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。

　7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。

　8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。

　9.督促工作人员做好账簿的记录，做到内容简明扼要，对应关系简明，数字正确，字迹清晰，记账及时。

　10.负责督促工作人员按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，清理及时。

　11.自觉遵守财经纪律，执行财务制度，保证各种报表数据准确，编报及时，编表说明简明扼要，内容全面，突出中心。

　12.负责领导交办的其他事项。

会计的岗位职责7

　一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

　二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

　三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

　四、严格票据管理，保管空白财政票据和一枚银行印鉴章。票据领用要登记，收回要销号。

　五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

　六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

　七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

　八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

　九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

　十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

会计的岗位职责8

　1、财务收支，费用报销的审核，凭证的编制和登账

　2、管理公司业务合同，审计合同的录入，统筹安排好所有业务合同的及时记录以及归档工作

　3、独立完成账务处理，编制各项财务报表

　4、协助财务主管做好内部管控工作

　5、负责公司每月度季度税务申报，对外账务处理

　6、按月度季度提供财务资金使用计划

　7、及时有效的协调好各部门的成本归集以及数据的统计归档

会计的岗位职责9

　会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。

　会计人员岗位职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）的规定，会计人员的主要职责是：

　（1）进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

　（2）实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政***报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。

　（3）拟订本单位办理会计事务的具体办法。

　（4）参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

　（5）办理其他会计事务。

会计的岗位职责10

　1、负责自有品牌应付账的对账工作；

　2、负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪；

　3、负责自有品牌进项发票的签收及保管工作；

　4、负责银行支付会计凭证的录入及核对工作；

　5、负责每月会计凭证整理归档及保管工作；

　6、每月协助会计师事务所完成当月的报税工作；

　7、负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作；

　8、每月5日递交上月工作报告及本月工作计划；

　9、完成上级交办的其他工作任务。

会计的岗位职责11

　1.贯彻执行国家财税法规政策，参与制定公司经营活动的流程与规定，使业务流程与财税法规相适应;

　2.协助组织制定本公司的财务计划、资金计划并组织实施;

　3.负责组织固定资产和资金的核算工作;

　4.负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续;

　5.协助审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;

　6.负责向公司主管副总经理报告财务状况和经营成果，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策;

　7.审查对外提供的会计资料;

　8.协助主管副总经理组织财务部门人员学习业务技术;

　9.负责财务部门人员考核，参与会计人员的工作安排和和调配;

　10.参加公司运营会议，参与经营决策。

会计的岗位职责12

　1、负责各类报表、年报、季报和月报的分析披露工作；

　2、协助各部门完成年报披露工作及检查工作，同时负责年报中需要的`财务方面和运营方面的相关数据，

　3、 深入了解业务流程，与业务部门沟通协作，根据业务准则要求提出财务端数据需求并建立流程，对数据及报表进行验收；

　4、 负责组织集团报表的编制，并对实际发展状况进行追踪分析；

　5、对各季度的财务报表，附注，年报及其他财务数据的准备以及核对工作；

会计的岗位职责13

　所在部门：财务部

　直接上级：财务部长

　本职：负责公司的成本核算和管理工作，负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价，利润及投资收益管理，固定资产购置、核算和盘点，负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理，编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行，开支、经费管理，负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作

　主要职责与工作任务:

　1、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。

　2、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。

　3、利润及投资收益管理：拟定公司利润分配方案；审核子公司的利润分配方案，并向上级提出建议；收缴对子公司的投资受益。

　4、固定资产购置、核算和盘点：根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理；定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符；定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。

　5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理：协助财务部长制定应收帐款管理政策；登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户；定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法；对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见；参与公司有关清产核资工作；监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。

　6、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行：月初审核各部门报来的资金支出计划，编制公司月度资金支出计划，报上级批准；协助组织月度资金平衡会；收集、整理资金计划执行信息，编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料；汇总掌握子公司资金支出计划情况。

　7、开支、经费管理：审核原始凭证，按审批程序报销；编制相关记帐凭证；核算计入各项成本费用的人员经费；按资金计划控制费用开支，及时汇总费用支出信息。

　8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查。

　9、完成财务部部长交办的其它各项工作。

　权力和责任：

　权力：

　对下属单位目标成本方案的建议权

　公司资金支出计划的拟定权

　公司利润分配方案的拟定权

　税收政策应用的建议权

　对有关的会计凭证有审核权

　责任：

　对所记帐目、编制报表的准确性、及时性负责

　考核指标：

　月度、年度工作计划完成情况

　资金计划的执行情况、投资收益的收缴情况、成本费用控制情况

　考勤、服从安排、遵守制度

会计的岗位职责14

　1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，负责组织中心会计人员具体执行，保护财政资金合规运营和国家财产安全完整。

　2、对中心会计机构设置、人员配备、专业技术职务设置和聘任提出意见。

　3、组织中心会计核算和监督工作，建立健全各项会计核算制度和内部制约机制。

　4、组织落实会计人员的后续教育和考核，不断提高会计人员的业务素质和技能。

　5、协助主任协调中心与管理单位、银行专柜、财政局有关业务科室之间、中心内部各柜组主管会计与审核、记账会计之间的业务关系。

　6、负责会计报表的编审，负责年终各单位财务决算工作，保证会计信息的真实性和完整性。

　7、协助主任对中心业务发展等问题作出计划。

　8、完成中心领导交办的其他工作。

会计的岗位职责15

　1、负责录入记帐凭证，会计凭证汇总、帐簿登记;

　2、负责整理及装订会计凭证及相关资料;

　3、负责公司对外纳税申报、统计、工商年检工作;

　4、负责公司网银付款授权工作;

　5、负责公司采购付款审核、发票签收、合同管理;

　6、负责公司发票开具;

　7、负责公司固定资产、存货定期盘点工作;

　8、完成领导交办的其他财务工作。

;