材料会计具体都需要做什么_会计的工作主要做什么

会计考试攻略 2024年01月07日 22:14 47 财税会计达人

大家好！今天让小编来大家介绍下关于材料会计具体都需要做什么_会计的工作主要做什么的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.材料会计主要做什么?
2.会计的工作主要做什么

材料会计主要做什么?

问题一：材料会计具体都需要做什么材料会计工作内容

一、材料仓库账务管理：每天至少到材料仓库巡视一次，现场指导材料保管员填制验收入库单、领料单，指导材料保管员登记数量明细账，监督材料仓库实物的入库、发出工作，现场解答保管员疑难问题。

二、材料仓库劳动纪律管理：监督材料保管员劳动纪律执行情况，对其迟到、旷工、早退、脱岗、聊天等行为给予监督和制止，并按相关规定给予处罚。

三、用友软件材料明细账帐管理：每天依照材料验收入库单和领料单正确登记材料电子帐，保证输入用友软件数据的正确性

四、材料盘点及对账：月末参与材料仓库盘点，盘点结果与材料仓库数量帐、材料会计数量帐三方核对

五、催收单据：每天向材料仓库催收材料入库单、材料出库单，检查单据的规范性，及时纠正制单错误

六、对保管员绩效考核：每天与保管员的账簿核对，实事求是记录保管员日常工作的错误项目，对其进行考核。

七、协助成本核算：在月末导出材料数据并进行前期加工；从销售会计处取得产品入库数据和销售数据；对应各种材料和产品，为成本核算准备

八、档案管理：负责对领料单、盘点表、材料数量电子帐的保存保管，严防遗失。电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑C盘。做好电脑预防病毒、查杀病毒工作，防止用友库存软件数据丢失。

仅作为参考，每个单位的管理不同，如果有用，请采纳

问题二：什么是材料会计。我们这里的相当于一个应付会计，工作的内容基本上就是，根据材料明细核算材料的采购成本，领料，库存，弄清胆个材料商应付材料款等

问题三：材料会计每天都需要做些什么，每月月底又应该做什么？ 30分材料会计工作内容

1. 材料仓库账务管理：指导材料保管员填制验收入库单、领料单，指导材料保管员登记数量明细账，监督材料仓库实物的入库、发出工作，现场解答保管员疑难问题。

2. 用友软件材料明细账帐管理：每天依照材料验收入库单和领料单正确登记材料电子帐，保证输入用友软件数据的正确性

3.、材料盘点及对账：月末参与材料仓库盘点，盘点结果与材料仓库数量帐、材料会计数量帐三方核对

4、催收单据：每天向材料仓库催收材料入库单、材料出库单，检查单据的规范性，及时纠正制单错误

5、对保管员绩效考核：每天与保管员的账簿核对，实事求是记录保管员日常工作的错误项目，对其进行考核。

6.、协助成本核算：在月末导出材料数据并进行前期加工；从销售会计处取得产品入库数据和销售数据；对应各种材料和产品，为成本核算准备

7.、档案管理：负责对领料单、盘点表、材料数量电子帐的保存保管，严防遗失。电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑C盘。做好电脑预防病毒、厂杀病毒工作，防止用友库存软件数据丢失。

（仅作为参考，每个单位的材料管理责任分工有不同，）

问题四：材料会计主要是做什么事情？会计与材料会计的区别很大，材料会计是负责材料、产品等有关科目核算，而会计是负责企业资金运转、生产过程中产品成本、费用的归集与结转，财务成果的核算等有关科目核算的。你们公司如果是小公司，可以由会计或出纳 *** 做材料会计，其实也就是建一本材料明细账，即三级帐明细核算各种材料或产品。

问题五：材料会计是什么类型的会计？难做么？平时主要做些什么？有谁能简单的介绍一下，非常感谢！材料会计是什么类型的会计？平时主要做些什么？

------按照以前老饥业的会计升迁规律：

出纳岗---记账岗（会计）---往来帐岗（会计）----材料岗（会计）---成本岗（会计）---主管会计---部门负责人--等等更高。

平时负责原材料、辅助材料的出入库核算、监盘库等工作，主要与材料仓库、供应部门及成本会计的业务往来较多。

问题六：支付原材料货款,会计人员主要做什么流程依据发票或合同，填制请款单，上报主管部门领导审批，再报公司法人或负责人批准后，方可签发支票或填制电汇、信汇等支付。

问题七：建筑业的材料会计需要做些什么？ 1、到新成立的公司会计人员要考虑的第一件事是什么？

答：首先要考虑建立健全各项财务规章制度；然后，考虑新公司采用的会计制度、核算方法和涉及的税种；最后，开始建账。

2、新成立的公司要做的第一张记账凭证是什么？

答：企业一设立的第一张记账凭证肯定是：借：银存存款/固定资产/存货/无形资产/等贷：实收资本。

3、第一个月作账必须解决的一个小税种？

答：一、增值税税额计算；二、计提地税税金按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始计提地方教育费附加；三、其他税种计算及缴纳正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税；根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等

4、组织机构代码证、国税、地税的税务登记证应到哪儿办理？办理的程序是什么？

答：（一）有限公司应当办理证件：

1、工商营业执照（正、副）本

2、组织机构代码证（正、副）本

3、国税、地税登记证（正、副）本

4、公章、财务专用章、法人私章各一枚

5、验资报告（企业留低）

6、公司章程一份

问题八：工厂里做会计需要做什么工作？你买材料要钱，做账，工人工资要统计出来，要做账吧，管理人员要吃钣，要做账吧亥固定资产折旧要做账吧，员工住的吃的要做账吧，每月底要做成本分析，核算，要做账吧，东西卖了要做账吧，钱要存起来，要做账吧，税务机关找你要钱，你要做给他们看啊，看哪个差你钱，你要知道啊，财务局的要表现哈领导的职能，要做账吧，其本上，只要花钱就要做账，不花钱的时候就要做成本结转，月末做几张表，就OK

问题九：费用会计主要是做什么的会计核算不就是成本和费用吗,成本就是生产成本,费用就是期间费用了,主要是管理费用的核算,场集团管理费用明细科目很多,要进行专门人员处理.

问题十：支付原材料货款,会计人员主要做什么流程支付原材料货款,会计人员主要做的流程：

第一步，业务经办部门经办人员负责根据合同、发票、清单等资料办理《付款审批单》，并经业务部门负责人审核后送交财务资产部资金管理会计；

第二步，资金管理会计收到《付款审批单》，审核是否有资金支付计划，属于计划内支付项目，正常签审后传递给业务主办会计，对计划外支付的原则上予以退回（确因生产急需的除外）。

第三步，业务主办会计审核票据是否合规、发票填写项目是否完整正确、与合同要求付款条件是否相符、资料是否完备等等，对存在问题的及时告知业务经办人，无异议后签审传回业务经办人员。

第四步，业务经办人员按照领导分级审批权限完成审批后，将所以付款资交业务主办会计，办理付款；

第五步，业务主办会计办理付款时，若取得的发票为增值税专用发票，业务主办会计应将增值税专用发票交税务管理会计在航信税务系统中认证，认证通过后即可制作付款凭证。

第六步，付款凭证及原始凭证送主管会计审核。

第七步，出纳付款。

会计的工作主要做什么

要收集原始凭证开发票记账算账报账每月报税很多事情的

(1)进行会计核算.会计人员要以实际发生的经济业务为依据,记帐、算帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报帐,如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况.进行会计核算,及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责.?

(2)实行会计监督.各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督.会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充；发现帐簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的,应当立即向本单位行政***报告,请求查明原因,作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支,不予办理.?

(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法.?

(4)参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况.?

(5)办理其他会计事务.

当然有些公司需要的是内账会计，不需要报税什么的，基本上上面的回答涵盖了大多数公司的业务~！

简单来说：

1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。　　

2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。　　

3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在InvClient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。　　

4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2006年水电,运输费统计中登记好相关数据。　　

5，每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。　　

6，每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。　　

7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。　　

8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2006销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。　　

9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。　　

10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。　　

11，进入电子口岸网页递交退税黄联。　　

12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。　　

13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。　　

14，完成上级安排的其他任务。

扩展资料：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后再做账)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末须注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新办企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用，贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加(城建税，教育费附加等)由当地税务机关决定。?

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两笔分录。第一笔分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷：本年利润。第二笔分录：借：本年利润　贷：主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。?

转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，然后做记账凭证，借：所得税费用;贷：应交税金--应交所得税，借：本年利润，贷：所得税费用，所得税虽与利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税。

主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法。?

4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)负债(应付票据，应付账款等)所有者权益(实收资本，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表。

根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务税金及附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。?

5、剩下是装订凭证?写报表附注?分析情况表之类的工作

6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收款等。

参考资料：

百度百科-会计的工作内容

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